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| 首旅酒店(600258)经营总结 | | 截止日期 | 2023-12-31 | | 信息来源 | 2023年年度报告 | | 经营情况 | 一、经营情况讨论与分析
（一）2023年经营概述
2023年，国内宏观经济回升向好，商务出行及休闲旅游出行需求快速释放，上半年，公司紧抓酒店市场强劲复苏机遇，实现同比大幅扭亏为盈；第三季度，国内休闲旅游需求高涨，公司紧抓暑期销售旺季契机，多措并举实现酒店经营业绩的显著提升；进入第四季度传统淡季，公司持续提质增效促进经营，酒店RevPAR实现稳步恢复。报告期内，公司不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR为173元，同比2022年增长65.1%，恢复至2019年同期的106.5%。公司实现营业收入779,292.44万元，归属于上市公司股东的净利润79,507.27万元。
1、规模为先，加快发展中高端酒店，全面挖掘下沉市场空间
2023年，伴随着宏观经济逐步回升向好，加盟商信心显著回暖，公司坚持酒店规模化扩张战略，并根据市场稳步复苏节奏，有序推进全年开店计划。报告期内，公司新开店数量1,203家，同比增长36.86%。
公司深刻洞察行业未来发展的整体趋势，积极签约储备店，截至报告期末，储备店为2,035家，为2024年新店开拓打下了坚实的基础。
为顺应国内酒店消费升级趋势，公司集中各方资源聚焦于中高端酒店的发展。报告期内，公司新开中高端酒店283家，同比上升41.50%，其中净开中高端酒店204家，同比上升53.38%。截至报告期末，公司中高端酒店数占比提升至27.48%，同比上升2.12个百分点，房间量占比提升至39.43%。受益于中高端产品的稳步发展，中高端产品占酒店收入比例达到58.34%，同比增长5.29个百分点。未来，公司将会继续加大中高端酒店在下沉市场的纵深拓展，稳步推进中高端酒店开店步伐，以提高公司的整体竞争力。
公司始终贯彻以特许加盟店为主的扩张方式。报告期内，公司通过特许加盟方式开店1,187家，占比98.67%，同比上升1.97个百分点。截至报告期末，特许加盟方式运营的门店比例提升至89.77%。公司深刻洞悉下沉市场酒店发展趋势，三线及以下城市的开业店数量与渗透率不断稳定增长。随着未来经济的稳步复苏和加盟商投资意愿的逐步提升，公司特许加盟酒店扩张步伐有望迎来加速。
符合“投资小、赋能高、回报快”等特征的轻管理模式，具备显著的差异化优势，倍受下沉市场单体酒店的青睐，已成为公司扩张的重要组成部分。报告期内，公司新开业轻管理酒店744家，占新开店比例61.85%，开店数量同比增长27.84%。其中，云品牌新开酒店300家，占新开店总数比例24.94%；华驿新开酒店 444 家，占新开店总数比例 36.91%。未来，公司会更关注轻管理酒店的发展质量，进一步实现精益增长。
2、产品为王，稳步推进品牌升级，持续向年轻化和时尚化迭代
为满足酒店消费需求升级，打造“年轻化、时尚化、智慧化”的酒店品牌形象，实现酒店产品的颜值、品质、服务的全面提升，公司坚持存量酒店产品“常用常新”，持续升级改造并适时推出新产品及迭代产品，打造优质的酒店产品力，推动酒店不断焕发新面貌。报告期内，集团和旗下品牌荣获了多项行业表彰，包括中国饭店协会颁发的“2022 饭店业金鼎奖”、“2023 中国酒店集团规模 TOP50”，中国旅游饭店业协会颁发的“2022年度中国饭店集团 60 强”，第七届中国文旅大消费年度峰会颁发的“龙雀奖-2023年度最佳文旅大住宿发展集团”等荣誉。
经济型酒店方面，公司持续将存量的经济型产品升级焕新至NEO3.0。截至报告期末，如家NEO3.0酒店数量占如家品牌店数比例从2022年底的 49.47%提升至 58.52%，有力提升了如家酒店品牌的整体形象。
中高端酒店方面，公司目前已构建了以如家商旅、如家精选、逸扉、扉缦、和颐、璞隐等为核心的中高端品牌矩阵，并通过持续创新和合作，打造高颜值、个性化、交互性的酒店产品，满足消费者多样化的住宿需求。此外，公司不断推动如家商旅、如家精选产品迭代升级，以如家商旅酒店2.0产品为例，其以轻快明亮的色彩、现代简约的设计风格、多功能的社交场地来彰显商务酒店的便捷、高效、社交化属性；针对年轻消费群体的如家精选4.0产品，在保留“英伦之风”的核心元素基础之上，更现代、更个性、更有品味、更智能；逸扉酒店开创了酒店业界本土龙头与国际知名集团合资发展新品牌的先例，其数字化、社区化属性深受消费者认可，公司通过持续打造功能性空间、引入社区化的生活场景为宾客带来了独特的住宿体验，目前逸扉在营酒店已覆盖16座城市，且从下半年开始开店提速态势显著，截至报告期末，开业酒店数量已达35家，全部开业及签约酒店数量为105家；2023年新推出的扉缦酒店定位中高端商务休闲市场，具备健康、时尚、悠然的品牌特色，差异化优势显著，将进一步完善首旅如家中高端品牌矩阵。
在高端及奢华酒店方面，公司依托于现有的首旅建国、首旅南苑等经典高端品牌，以及由首旅集团2023年注入的诺金、安麓奢华经典品牌的基础之上，自主创立发展“安涯”和“诺岚”两个全新、前卫的国际化高端及奢华品牌，推出了多层次、个性化、差异化的高奢品牌矩阵。
3、会员为本，全方位拓展会员权益，增强会员粘性并提升会员活跃度 公司始终坚持“会员为本”，将会员规模作为公司长期发展的基石。公司通过移动端下载、门店售卡、跨界合作、外部平台合作、协议合作等全渠道和多场景拉新，持续提升会员规模。截至报告期末，会员总数已达1.51亿，同比增长9.42%。2023年，公司从组织、人才、产品、销售等不同维度，大力发展协议客户，实现了协议客户数量的跨越式增长，并进一步帮助公司自有渠道订单实现持续增长。
秉持“为会员持续创造价值”的理念，报告期内，公司以“如LIFE俱乐部”为核心,创造性地焕新升级积分体系，全新的“如愿豆”可以在集团多元生态和互动场景中获取和使用，打造了会员价值的完整闭环，全面打通会员酒店住宿、生态消费和互动社交场景。第三季度，公司成功举办了如LIFE俱乐部“年度会员日”活动以及跨界联名IP活动，提升了品牌知名度及会员活跃度。
公司紧抓新一代文旅消费者的生活方式新趋势，积极构建“酒店+”新业态，积极打造“本地生活”版块，围绕本地、本城、本店场景，聚焦休闲娱乐类、文化艺术类和生活品鉴类等三大类，挖掘当地城市特色，积极推动主题丰富的线下活动，提高会员忠诚度、活跃度和体验感。报告期内，本地生活已成功开展云南小粒咖啡、青岛栈桥喂海鸥、太原百醋文创、成都手工樱花冰粉、上海国际喜剧节即兴剧演出秀等特色活动。截至报告期末，首旅如家围绕“本地生活”概念推出的会员免费活动已覆盖全国，并成功举办超千场，获得了宾客积极参与及一致好评。
公司洞悉和挖掘高端会员在追求精致生活、体验探索及璀璨旅途等方面的需求，倾力打造高端会员俱乐部“首享会”，为会员提供精彩生活方式及旅途服务，赋予会员极致的尊享体验。截止报告期末，首享会会员总数已达到110万。
4、服务无止境，积极打造品牌特色服务，不断提升用户体验
服务及用户体验是衡量酒店品质的重要维度，公司用心识别宾客诉求，建立了完整的VOC（“客户之声”）数据采集和分析系统，通过宾客入住全旅程的多维度采集和分析，精准把控宾客需求，为酒店在产品升级、服务升级等方面提供了一手数据和资料。
公司持续推出“暖心服务”、“健康牛奶”、“迎宾咖啡糖”、“如家这碗面”等一系列集团统一的特色服务内容，其中“暖心服务”不仅包括为商旅人士提供早餐打包服务、为老年宾客备好防滑拖鞋、为儿童宾客提供儿童拖鞋和洗漱用品、为入住宾客奉上一杯清茶，还从细节入手想宾客所想，提供多项体贴入微的服务。“如家这碗面”是以“一城一味”为特色的早餐体验类目，体现出了中国各地独具特色的面食文化，精准契合商旅人士对当地特色美食体验的需求，其一经推出即备受好评。公司还将不断迭代创新，打造“放心、快速、友爱”的服务品质，不断为客户带来极致体验。
此外，公司还针对不同品牌的特色服务进行深入发掘。璞隐酒店除了配有夜床服务、餐饮服务、下午茶等常规高端酒店服务，其独特的茶艺活动与倡导的静心生活方式也带来了独一无二的品牌调性；和颐酒店根据客人的需求和喜好提供个性化的服务，还会为客人提供一系列的文化体验活动，如茶艺表演、书法体验、传统文化讲座等。未来，酒店还会不断推陈出新，为客人提供更加优质的服务体验。
5、经营至上，紧抓市场机遇提升经营业绩
公司紧抓酒店市场持续复苏机遇，持续落实日常酒店价格管理机制，积极运用AI收益管理工具，准确预测客房流量并对价格管理进行辅助决策，实时捕捉市场收益机会，因时因势推出多样化的营销活动。公司积极开拓新渠道，成为行业第一家与抖音实现房金券和日历房直连的酒店集团，酒店能够依据实际入住情况灵活进行房间库存管理，并能根据市场变化动态调整价格。同时，公司加大团队激励力度，调动酒店员工的全员营销意识，激发团队活力和潜力，多措并举积极提升酒店经营业绩。报告期内，公司不含轻管理酒店的全部酒店RevPAR同比2022年增长65.1%，恢复至2019年同期106.5%，主要由ADR上升带动。
位于海南三亚的南山景区，以良好的生态环境、深厚的文化内涵和优质的服务成为国家首批5A旅游景区、国家重点风景名胜区。报告期内，受益于休闲旅游市场需求旺盛，南山景区的出游人次显著增长，接待游客量600多万人次，再创历史新高。公司抢抓市场机遇优化业务模式、加快产品服务创新、强化经营管理、推进智慧景区建设及促进品牌提升，2023年实现景区收入51,605.23万元，较2022年同比增长177.35%，并超过2019年14.79%。未来，公司将持续提升南山景区的综合服务水平，推动景区高质量发展。
6、效率赋能，加速建设集团在线化、数字化、智能化能力，持续打造智慧酒店 公司坚持在线化，数字化和智能化的技术战略，依托公司的技术优势，持续运用5G、云计算、人工智能、在线协同工具等数字化技术，全力推进集团数字化建设和精细化管理，建立了从开发，筹建，开业到运营的全线上化流程管理系统，大大提升管理效率。通过会员CRM（“客户关系管理”），SCRM（“社交客户关系管理”）等系统的运用，公司持续提升宾客私域运营能力，精准服务能力和到店体验，并保持公司的数字化水平处于行业前沿。报告期内，公司顺势加大技术研发投入，研发费用为6,440.68万元，同比增长7.31%。
在线化方面，公司将宾客在线和员工在线作为实现全面管理在线化的重要组成部分。宾客在线方面，公司全面对接了线上渠道，开设了微信、抖音和支付宝直营店，借助强大的会员CRM及基于企微的SCRM系统，提升宾客活跃度和在线化服务能力。员工在线方面，全面引入首书作为公司在线入口，并融合了企业管家宝移动应用，大幅提高了员工在线活跃度，并大大提升了穿透式管理能力和上下一致的执行力。
数字化方面，公司经过多年的研发，实现了基于大数据的中台数据统一管理，并落地了多个数字化产品，包括 AI 收益管理系统、PRI 官网推荐指数、“天眼”风险管理系统等。公司将持续投入建设数字化产品，实现数字驱动的流程管理体系。数字化产品的应用，不但提升了宾客洞察能力和宾客活跃度，同时也大大提升了管理透明度和执行效率。报告期内，高星数字化平台建设获得突破，建设了集团统一的 CRS（“中央预定系统”）和统一的高星会员系统，为高星成员酒店提供流量支持和生态产品支持。
智能化方面，公司积极落地自助前台、智能送物机器人、智能电视、智能客房、AI智能客服、智能洗衣机等智慧场景，已覆盖一定比例的门店，并在特定品牌实现了一致性的智慧体验；公司量身定制了新一代智能酒店服务系统文殊智慧平台，借助该平台为宾客提供个性化的服务，实现了宾客的一键触达和服务的一键响应，有效提升了酒店客需、智能客控和自动场景的服务效率和宾客体验满意度。
公司积极响应国家政策法规，加强数据安全、网络安全、个人信息保护体系的建设，不断修订和完善相关管理制度，为风险管理工作保驾护航。
（二）2023年营收和利润概述
本年公司实现营业收入779,292.44万元，较上年同期上升270,270.08万元，上升53.10%。各业务板块2023年情况：公司酒店业务营业收入727,687.22万元，较上年同期上升237,271.30万元，上升48.38%；景区运营业务营业收入51,605.23万元，较上年同期上升32,998.78万元，上升177.35%。
公司本年实现利润总额为110,744.66万元，较上年同期利润增加182,984.31万元。其中,公司酒店业务利润总额为86,308.25万元，较上年同期利润上升157,592.97万元；景区运营业务利润总额为24,436.41万元，较上年同期上升25,391.34万元。公司归属于上市公司股东的净利润为79,507.27万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为71,939.35万元。
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