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| 南模生物(688265)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 四、 经营情况的讨论与分析
2024年上半年，受医药行业投融资热度、市场需求变化，同业竞争的影响，加之去年上半年因部分项目延迟结题收入基数较高，导致公司收入同比略有下滑；公司聚焦生命科学前沿，持续扩充小鼠模型品系库，强化服务质量，提升对客户服务意识，标准化模型业务和药效评价及表型分析业务订单量同比有所增长，为下半年业绩提供了保障。公司秉承“编辑基因，解码生命”的经营理念砥砺前行，利用信息化提升公司内控管理，强化各项提质增效措施的执行，促进公司可持续发展。
报告期内，公司实现营业收入约为 17,685.13万元，同比下降2.17%；实现归属于母公司所有者的净利润约为-914.36万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润约为-2,061.61万元。
报告期内，公司重点开展了以下工作：
（一）坚持科研创新
实验动物模型作为重要的科技支撑条件，在引领和支撑生命科学研究、生物技术创新和生物医药产业发展中发挥着不可或缺的重要作用。报告期内，公司打造了一条供应稳定、来源安全可靠且成本可控的实验动物模型供应链，以保障客户试验的及时高效开展；为鼓励员工创新精神，新设了发明专利奖、论文奖、项目奖等科研激励，得到了积极响应，为公司长期稳定发展奠定基础。截至报告期末，公司累计研发构建了约两万种模型，自主研发标准化模型 12,000余种，为客户提供了 7,800余种的定制化模型。
标准化模型方面，公司基于不同的应用方向，针对备受瞩目的 ADC药物开发，新推出了 CD22、B7H3等靶点人源化小鼠模型 10余种；针对热度持续上升的双抗、多抗药物开发，新推出了hCD3EDG/hCD47、hCD3EDG/hCD28/hCD38等双、多靶点人源化小鼠 10余种；针对小核酸药物的开发，新推出了 CIDEB、KLKB1等靶点人源化小鼠模型 10余种；在细胞治疗研究领域，基于公司的重度免疫缺陷小鼠模型 M-NSG，推出了 M-NSG-hIL6/hIL6R、M-NSG-hTHPO等新型重度免疫缺陷小鼠模型，进一步增加可评价的人类免疫细胞种类。针对不同的疾病领域，在肿瘤治疗方向，继续丰富同种移植模型和 CDX模型 50余种；在免疫性疾病治疗方向，推出了 IL17A、CFB、APRIL等药物靶点人源化模型；在代谢疾病治疗方向，推出了 LPA、CB1、MC4R等药物靶点人源化模型；在罕见病治疗方向，推出了戈谢病、IgG4相关性疾病等动物模型。
模型定制方面，公司针对非致死基因敲除和点突变 Crispr/Cas定制项目，推出 3个月交付 F0纯合子的技术更新，相较于之前 6个月的流程，能减少繁育代次，快速扩繁，提高了科研客户的研究效率。
模型验证方面，首先，研发团队针对市场研发火热的多靶点抗体药物、ADC药物、小核酸药IL-5R等重要靶点约 100个人源化品系的验证数据；其次，针对靶向蛋白质降解(TPD) 技术，对hCRBN小鼠模型并进行深入验证，满足相关小分子药物体内药效筛选及毒性评价需求；同时，针对迅速扩张的自身免疫疾病市场，及不断升温的罕见病研究热点，完善相应小鼠模型的表达及表型数据，包括关节炎、炎症性肠病(IBD)、高苯丙氨酸血症(HPA)等小鼠模型。
（二）开拓重点市场
报告期末，公司共有九个生产研发基地，总产能约为 14万笼位，分布在上海、广东、北京，并在美国设有子公司。公司围绕模式生物搭建从基因修饰动物模型构建到表型分析及药理药效评价的一站式服务体系，公司长期保持与知名科研客户和工业客户的稳定合作，科研客户与工业客户收入占比约为 6:4。报告期内，公司参加了国际生物药大会暨展览会、细胞生物学学术大会、IBI EXPO生物创新药产业大会等 30多场科研及行业展会，通过品牌宣传拓展了获客渠道。与此同时，公司还注重新媒体运营，利用网络渠道进行知识分享，举办了《遇见科学家》《南模讲坛》等系列公开课，通过学术交流平台普及公司产品，维护老客户，孵育新客户。
报告期内，公司海外业务收入占比约为 14%，增速较高。得益于公司高度重视海外市场的渠道建设，初步建立了一支十余人的海外 BD团队，产品及服务涉足美国、德国等近二十个国家和地区；在 AACR、AAI等国际会议上展示多篇海报，提高公司的知名度和认可度；积极参加数十场生物医药各领域国际专业会议，了解前沿方向；增加海外的代理商合作，扩大客户覆盖面；并与其他知名 CXO公司达成紧密合作，共同开展研讨会等市场开拓活动，逐步增强公司在海外市场的竞争力。
（三）专注主营业务
报告期内，主营业务收入情况如下：
报告期内，公司主营业务收入略低于上年同期。其中，定制化模型业务项目周期较长，去年上半年存在部分受2022年新冠影响延迟结题的项目，收入基数较高，同比有所下降；模型繁育业务，受科研院所新建动物房和下游工业客户资金压力影响，订单及收入均略有下降。
（四）强化信息化内控管理
报告期内，为适应公司战略发展的需求，公司加强信息化平台建设，利用 ERP系统进行经营管理，完善信息化管理水平。其一，加强财务基础数据的准确性和及时性，为管理层提供决策依据，提高预算控制能力，帮助公司更好地控制成本，帮助识别和评估财务风险，加强内部控制。
其二，整合采购、销售、生产、质管等模块的自动化和标准化，减少人为干预和错误，提高各部门协作效率，推进公司各基地公司信息化系统建设，提高运营效率。其三，利用信息化系统完善客户关系和销售线索的管理机制，加强客户关系管理，帮助公司建立和维护客户关系，提升客户满意度和忠诚度，增强中后台对售中和售后项目的支持力度，提升产品交付质量和客户体验。其四，公司通过“云学堂”培训软件，采用了线上公开课、线下公开课、导师辅导等多元化方式进行专业知识培训，激活人才队伍；引进线上职业素养、领导力等课程，定期向全员推送，并监督学习，提升员工的软技能。
（五）加强成本管控
报告期内，公司持续加强对成本的管控，实施全面预算管理，将部门成本纳入绩效考核体系。
在笼位成本上，及时与出租方洽谈降低动物房租赁费用，并在已有动物房基础上优化改造，按需调整笼位布局，提高笼位使用率；在原材料成本上，同时与多家供应商谈价，降低原材料的采购价格；在人工成本上，进行人才盘点，通过优化工作流程、资源整合共享等形式，合理控制人员规模，加强考核指标管理，提高人效。
（六）下半年工作计划
公司将持续加大市场开拓力度，加强客户拜访，捕捉市场发展机遇，提升项目完成效率和模型验证效率，维持收入增长；同时，持续加强成本管控，完善信息化管理，优化人员配置，提升管理效能和笼位使用率，逐渐降低前期产能扩张对公司经营业绩的不利影响，提升公司的盈利能力。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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