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| 伊利股份(600887)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
报告期，公司实现营业总收入599.15亿元，净利润75.73亿元。
（一）液体乳业务
报告期，公司液体乳业务实现营业收入368.87亿元，整体零售额市场份额继续稳居行业第一。
断创新。公司通过有机业务引领产品品质升级，推动“金典”品牌市场份额持续提升。“安慕希”零售额连续多年保持常温酸奶第一位。为满足消费者对健康的诉求，“安慕希”全球首创上市常温益生菌酸奶，突破酸奶长保质期内活性益生菌保持技术难题，开创品类先河。低温酸奶上市“畅轻”谷物爆珠酸奶、“宫酪”缤纷凝酪酸奶系列新品，带动低温酸奶业务增长。公司上市“伊利”枸杞红枣牛奶、“优酸乳”金装果粒牛奶饮品、“谷粒多”生椰燕麦牛奶等产品满足国民基础营养与口味需求，提升渠道盈利能力，并上市PET风味奶拓展户外即饮市场增量。
公司深耕渠道下沉，同时积极拓展综合电商、O2O、社区团购等新兴渠道业务。针对电商、餐饮、礼赠等渠道和场景需求，公司大力开展液体乳的渠道定制专业服务，拓展多重业务增量。
公司主动优化渠道库存管理，确保渠道价值链稳定可持续发展。尼尔森与星图第三方市场调研数据综合显示，报告期，公司常温液态奶在线下、综合电商、O2O、社区团购等渠道的零售额市场份额均为行业第一。常温白奶、低温白奶、低温酸奶线上、线下零售额市场份额均得到提升。
（二）奶粉及奶制品业务
报告期，公司奶粉及奶制品业务实现营业收入145.09亿元，同比增长7.31%。
公司通过科技创新不断推动产品迭代。报告期，婴幼儿营养品方面，婴配粉获得国内发明专利授权20件，海外发明专利授权1件，海外PCT专利授权5件。婴配粉凭借良好的产品和服务体验，赢得了消费者的高度信任。“金领冠”珍护铂萃婴幼儿配方奶粉含有90种营养，特含HMO母乳低聚糖，搭配珍稀乳铁蛋白和活性蛋白OPN成分，助力宝宝全面进阶。“金领冠”塞纳牧升级首款有机HMOs婴幼儿配方奶粉，带动有机系列销售额双位数增长。“悠滋小羊”舒享婴幼儿配方羊奶粉采用100%鲜活纯羊乳，奶源中致敏蛋白减少85%，满足消费者亲和需求。公司以“十四五国家重点研发课题”突破成果，汇聚伊利22年母乳研究，推出“金领冠”托菲儿早护、早优两款特殊医学用途早产/低出生体重婴儿配方食品，引领中国特医婴配粉食品迈入高质量发展新阶段。成人营养品方面，“欣活”品牌推出悠享膳底配方奶粉，针对消费者睡眠问题，可缩短入睡时间并延长深度睡眠时间。“轻慕”品牌推出红参焕活奶粉，帮助消费者“美出东方好气色”。
奶酪2C业务不断丰富产品矩阵，提供儿童零食、成人零食、佐餐奶酪等产品，覆盖不同年龄段消费者不同生活场景的需求。
尼尔森与星图第三方零研数据显示，“伊利”品牌婴幼儿奶粉零售额市场份额较上年同期提升1.7个百分点，公司整体婴幼儿奶粉零售额市场份额达到16.9%，销售额实现逆势增长；成人奶粉业务零售额市场份额较上年同期提升0.5个百分点，达到24.3%，继续稳居市场第一。面向终端消费的奶酪业务，公司线下零售额市场份额约18.8%，较上年同期提升1.2个百分点，其中传统渠道零售额市场份额较上年同期提升5.5个百分点，达到25.7%。
面向餐饮专业客户的餐饮B2B业务，公司积极把握烘焙、茶饮、西餐等消费趋势，依托国内、新西兰双核心奶源基地，不断丰富奶酪、乳脂产品矩阵，持续拓展专业客户群体，树立高品质行业标杆，实现营收双位数增长。
（三）冷饮业务
报告期，公司冷饮业务营业收入73.22亿元，稳居市场第一。
近年来，公司冷饮业务通过技术工艺的持续创新，引领市场消费风向，不断拓宽消费场景，满足了消费者的多样化需求。公司推出“巧乐兹”六重巧巧冰淇淋、“甄稀”蜜桃青梅味流心冰淇淋，为消费者提供全新美味体验；契合健康趋势推出“甄稀”活菌冰淇淋、“绮炫”低糖黑巧冰淇淋、“伊利牧场”低糖软心可可雪糕等新品；推出“绮炫”一口食迷你分享冰淇淋炫玲珑，为消费者提供更便利、更易分享的美味产品。
报告期，冷饮行业规模受天气和去年基数较高的影响出现下滑，但公司冷饮业务线上、线下营收均为行业第一，且市场份额同步提升。
报告期，公司重点推进、落实了以下举措：
（一）坚持以消费者为中心，提高消费者产品与服务满意度
公司坚守“伊利即品质”信条，以管理与技术双轮驱动，持续升级伊利卓越品质评价体系（YLQAS），不断提升品质领先管理成熟度。公司开展关键检测技术创新，深度挖掘专家生态圈资源，实现品质管理技术前置。公司持续推进工厂实验室申请国家CNAS实验室认可，凭借规范的管理体系和高水平的检测技术能力，截至目前共有 28个实验室获得国家 CNAS实验室认可证书。公司对涉及原辅料、生产过程和产成品的检验项目开展系统监测，对检验相关全过程进行数据采集和记录，实现对食品从源头到消费者的全程追溯，提高消费者对产品与服务的满意度。
（二）突破前瞻性创新技术，推动行业高质量发展
近年来，公司依托全球开放式创新平台，聚焦消费者对乳制品的营养和品质需求，积极探索全周期健康管理解决方案，围绕不同年龄阶段以及特殊人群的健康管理诉求，开展深度研究和产品定制化开发，升级功能性健康新品。
报告期，公司在国内率先攻克了β-酪蛋白提取难题，该项技术对于公司掌握自主婴配粉关键原料具有重要意义。公司开发了国际领先的益生菌包埋技术和商业化装备，帮助菌株长久保持活性，在推动益生菌功效发挥方面取得突破性成果，该技术可应用于酸奶、奶粉、奶酪等多个乳品品类中。
（三）持续构筑先进的数字技术系统，加快全产业链的数智化转型
报告期，公司持续将数智化升级贯穿于全产业链各个环节中，加强人工智能、物联网、大数据等前沿技术的融合应用。公司在实现从“一棵草”到“一杯奶”产业蓝图的道路上总结出符合自身特点的智能制造范式：精益+数据+AI技术，有效助力降本增效。
公司在伊利创新平台、消费者数字化运营平台、全渠道数字化运营平台、供应链数字化运营平台、前沿技术服务平台、人工智能平台和数据中台在内的几大平台建设基础上进一步推动数字技术与产品创新、品牌营销、消费者运营、全渠道运营、绿色供应链、核心职能的深度融合，强化全产业链数字化能力和数字化资源生态网络体系建设，构建出更加开放的生态系统。
公司结合数智化转型战略制定了人工智能发展战略，重点关注人工智能和核心业务场景的高效结合，持续强化决策式AI的场景应用。同时，积极探索生成式AI技术布局，并通过前沿开源技术沉淀各类AI算法，成功打造乳业首个大模型应用YILI-GPT，使人工智能能力在各核心业务领域得到应用，取得显著业务成效。
（四）积极开拓海外市场，提升海外业务运营能力
报告期，公司海外业务深耕本土化发展，并在夯实东南亚泰国、印尼基地市场的基础上，通过贸易方式开拓新的海外市场，推动国际业务持续增长；海外业务持续推进数字化转型，不断优化端到端供应链管理，提升海外业务整体运营能力。公司针对内外部经营环境变化特点，继续完善、优化全球供应链网络布局，通过推动海外业务的一体化运营，持续提升协同效应，并实现国内外市场与大洋洲、欧洲生产基地的高效联动。
2024年 6月，IOC品牌全球榜揭晓，该榜单是中国品牌全球化榜单。伊利海外冰淇淋品牌Joyday入选食品酒饮行业品牌全球榜。
（五）巩固奶源基地建设，持续打造“全球健康生态圈”，与合作伙伴协同发展 报告期，公司锚定“十四五”奶业竞争力提升总体目标，围绕降本增效、精准饲喂、精益运营三大服务宗旨，启动泌乳牛单产提升项目持续引领行业高质量发展。伊利奶牛科学研究院针对奶牛日粮青贮品质持续开展技术攻关，在国内首创全株玉米青贮制作霉菌毒素防控技术，显著提升了青贮饲料的营养价值和利用效率。公司启动了“良种牛工程升级暨核心牛群建设”项目，利用自主开发的奶牛遗传改良工具，应用基因筛选、胚胎移植等技术，加快促进奶牛综合生产性能提升，持续引领行业高质量发展。
公司注重价值共创，持续打造覆盖消费者、供应商、客户、员工及其它核心利益相关方的“全球健康生态圈”，持续推进经济效益、社会效益和环境效益的共赢。
（六）持续打造创新、多元、开放的文化氛围，夯实公司基业长青的文化根基 报告期，公司围绕战略和经营重点，以业务为导向，系统性推动企业文化建设及经营理念体系落地工作，开展了“心无界，新无限”创新元主题文化活动，发起“尝新尝鲜计划”、举办“百场开放式共创会”，共研共创新的业务机会。通过系列活动的开展，进一步汇聚组织势能，形成组织合力，全面助力公司战略目标实现。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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