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| 西山科技(688576)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 四、 经营情况的讨论与分析
报告期内，公司积极应对经济环镜变化及医疗器械行业监管趋势，充分发挥在技术研发、供应链管理、产品质量、渠道营销和售后服务等方面的优势，加强产品迭代和品牌推广，提高研发与营销体系灵活性、推进运营流程精细化与内部控制规范化，开展企业文化和人才梯队建设，持续提升产品市场的认可度，打造公司核心竞争优势。
（一）报告期内业绩表现
2024年上半年，随着公司微创外科医疗器械产品的快速丰富，产品品类、质量、功能性能、临床适用性、成本价格等方面的竞争力不断提升，以及微创手术及耗材一次性化使用习惯的进一步普及，同时公司产品进口替代的效应进一步得到凸显，报告期内公司手术动力耗材实现稳步增长，同比增速超20%；但手术动力装置设备、新产品设备受外部环境影响导致招标滞后、手术动力装置设备单价下调等因素影响，同比收入下降。
（二）报告期内重点经营工作
1、加大研发投入，提升核心竞争力
公司始终坚持以自主研发创新的发展战略，重视研发体系建设，上半年累计研发投入2,301.18万元，占营业收入比例为 15.20%，较上年同期增长41.36%。报告期内发明专利新增授权6项，新增申请11项；实用新型专利新增授权59项，新增申请65项；外观设计专利新增授权6项，新增申请7项；软件著作权新增获证4项，新增申请3项，为公司在后续的发展及竞争中储备了优势。
公司根据各产品技术的迭代规划，聚焦关键项目，在确保成功率的前提下，将研发资源投入内窥镜系统及能量手术设备板块，加速新品取证上市。2024年上半年公司取得超声软组织手术设备产品注册证等2项三类医疗器械产品注册证。此外，公司进一步扩展了内窥镜产品线，增加了软性内窥镜的研发力度，目前主要专注于电子消化道软性内窥镜的研发。这一新领域的探索使得公司能够提供更加全面的内窥镜解决方案。
公司注重研发人才的培养与引进，报告期末公司共有研发人员 135名，占员工总数 21.33%，其中硕士及以上人员占比31.11%，具有丰富的专业背景，能够满足各领域的研发技术需要。
2、强化渠道建设，聚焦用户发展和用量提升，保存量、促增量
公司持续优化渠道布局，与优质经销商开展合作，强化经销商及其分销网络的终端开拓能力，下沉渠道向扁平化管理发展，全面推进目标客户的开发和已有用户的用量提升。
对于已上量用户，公司继续夯实产品质量和服务保障，并推动临床以旧换新，继续巩固在医院端的品牌地位保持产品的持续竞争力。对于待上量用户，公司通过产品性能、临床适用性和成本价格优势，针对性开展一对一专业的服务保障，不断提升临床对公司产品的信赖，推动已有用户的设备再次进院，从而提高产品渗透率，快速实现耗材的用量提升。对于新增用户，公司通过市场推广、精准招商等方式推动医院试用并进院。
3、持续打造科室产品整体解决方案
公司通过多年来对微创外科医疗器械产品的研发投入，已经在神经外科、耳鼻喉科、骨科、普外科、妇科等领域建立了丰富的手术动力装置、内窥镜系统及能量手术设备产品矩阵，形成科室产品整体解决方案。公司神经外科产品整体解决方案 公司耳鼻咽喉头颈外科产品整体解决方案公司泌尿科产品整体解决方案 公司依托于公司 20余年手术动力装置的营销渠道网络和临床品牌优势，进一步优化渠道布局，与优质渠道开展合作，持续加大内窥镜系统及能量手术设备的市场推广力度，积极组织参与各类展会、学术会议、培训班、临床试用等活动，与临床合作推动超声骨刀在神经外科的普及使用，推动手术动力装置、内窥镜系统在耳镜手术中的临床适用性提升，推动手术动力装置、内窥镜系统、超声骨刀在脊柱UBE手术中的应用，推动超声骨刀耗材化实现，推动悬浮式护鞘摆锯在骨科关节创伤手术中的普及使用，推动内窥镜系统在乳腺外科手术中的新术式应用，使公司手术动力装置、内窥镜系统及能量手术设备被终端用户进一步熟悉了解，快速打开了产品市场。
4、降本增效、严控质量
报告期内，公司在保证产品质量的前提下，通过产品结构优化，工艺创新，新技术引入，精益化、自动化、模具化、标准化建设推进产品降本，提高产品价格竞争力。制造中心持续智能化转型，一方面以产品线为维度，从作业标准化、产品一致性、缩短生产周期、去手工化等方面着手，推进自动化上下料、自动化焊接、自动化包装、模具化批量生产等；另一方面，大力推进精益化管理，根据产品特性，推进流水线生产，提升生产效率的同时实现工位互检，提升产品交付率、合格率；上线MES、WMS等管理系统，优化管理程序，减少过程浪费，提升生产管理能力。
公司的主要产品属于二类和三类医疗器械，报告期内，公司严格遵守《医疗器械生产监督管理办法》《医疗器械经营监督管理办法》《医疗器械监督管理条例》等各项法律、法规的要求开展经营活动，持续推行安全管理流程，建立安全生产责任制度，加强生产现场监督，确保在采购、验收、贮存、销售、运输、售后服务等各个环节均采取了有效的质量控制措施，杜绝质量风险。
5、重视人才建设，推行激励机制
人才是公司发展的核心竞争力，公司加大投入引进研发、营销、管理等方面的优秀人才，一方面在团队建设、员工培训、企业文化建设中，通过引进营销生产力、精益研发、产品竞争力等对核心人员进行培训赋能，不断促进公司员工综合能力的提升；另一方面进一步完善具有市场竞争力的激励机制，建立健全和完善职工持股平台的管理，并深入推进薪酬与激励体系改革、建立职位职级多通道发展机制等多项工作举措和激励办法来凝聚鼓励员工。
2024年，公司申报国家级博士后科研工作站并于同年5月成功获批，这是对公司长期坚持技术创新、重视研发投入的成果反馈，也是对技术研发实力和创新能力的进一步认可和肯定。工作站的获批，将进一步深化现有人才学历结构、为企业引进高层次技术人才、培养和提升科研能力创造了条件。同时，加强与国内一流高校、科研院所以及行业专家的合作交流，通过产学研医机制持续为公司发展战略赋能。
6、信息化建设不断提速，全面推进数字化转型
在报告期内，公司在应用系统、基础架构和信息安全方面多管齐下、齐抓共建。应用系统建设方面，公司在研发、生产制造、营销端分别完成PLM系统、MES系统和CRM系统建设，并陆续建设或建成ERP系统切换升级、HR人力资源系统、行政办公系统、知识产权系统、WMS仓储管理系统等，初步实现研产销及综合职能业务的数字化、一体化；基础架构方面，建设了高可用的硬件资源架构体系和网络架构体系，为业务系统运行提供有力保障和支持；信息安全方面，通过完善网络攻击防御、终端监管防护、加密技术等策略和手段构建起多重信息安全防护体系，在外防攻击、内防泄密、数据灾备等方面，保障业务连续性和高可用性、数据安全性和可靠性。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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