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| 桃李面包(603866)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
期内，公司实现营业收入为 302,088.88万元，较上年同期减少 18,563.11万元，下降了 5.79%；公司营业利润和利润总额分别为 36,625.61万元和 37,194.04万元，分别较上年同期增长了 0.26%和0.62%。
公司核心产品桃李品牌的面包及糕点实现的营业收入 298,515.33万元，较上年同期减少 16,932.87万元，下降了 5.37%，其占公司年度营业收入的比例为 98.82%。可可爆了牛角面包、蛋蛋卷、红豆紫米糯乎乎面包和肉松卷面包等新产品呈现较高速增长，产品综合竞争力继续获得提升。
回顾过去半年的工作，公司重点开展了以下工作：
（一）加快战略性区域销售网络建设
2024年上半年，在整个市场消费预期相对谨慎的情况下，公司积极应对市场的变化，在不断拓展新市场的基础之上，导入精益管理系统，提高经营质量，实现绿色健康增长和长足发展。同时在东北、华北等成熟市场继续加快销售网络细化和下沉工作，进一步开拓细分消费市场和销售渠道，挖掘市场潜力，引导新的消费需求，巩固和扩大公司产品市场占有率。未来，公司将在持续重点关注华东、华南市场基础上，积极拓展西南市场、新疆市场，进一步完善全国市场布局。
另外针对市场消费行为出现不同程度的分流及分化趋势，结合更多的头部客户呈现越来越多的个性化产品需求，公司整合生产、人力、市场等资源，积极打造成为给客户提供全套产品方案的定制化服务提供商，来进一步深化和丰富各大重点客户的合作，为更多消费者、客户提供优质产品和个性化服务，提升销售业绩。
（二）努力打造公司核心竞争优势
公司制定了明确发展战略，在强化产品研发和确保工业生产规模优势的基础上，大力拓展市场终端的数量。同时，对于原有终端客户，着重提升客户服务质量，持续提升单店产出。在产品研发方面不断总结过去经验的同时积极创新组织内部流程，建立全新的产品研发流程，全面拉通市场需求端和企业研发端，建立相关制度充分调动各环节对新品研发的积极性和创造性，针对现有产品进行充分挖掘、优化升级不断迭代的同时，努力打造爆品、大单品，增加竞争力，有效提升市场销售份额。
（三）确定未来市场的发展方向和目标
目前公司正在有序推进头部客户的服务，建立并完善常态化的头部客户服务机制，深入了解头部客户的实际需求，通过为头部客户打造的专门服务团队，快速反应，提升效率，随时解决客户提出的需求，并为客户提供更多定制产品的服务，进一步提升战略合作关系。
（四）线上营销
为了进一步拓展线上消费业务，更加有效的整合行业资源，公司在原有电商部自运营天猫、抖音、京东等各大平台官方旗舰店的基础上，积极开展与专业的线上代运营公司合作，利用合作方丰富的运营经验、大数据支持，确保产品精准匹配消费需求以及各项促销资源更加合理的投放，更好的实现规模效益，降低线上交易成本，增强品牌竞争力。
同时，针对线上渠道特点以及线上消费者消费特点，将持续加大线上产品的研发力度，打造更多线上专营产品，在实现线上线下相互区隔、彼此融合的基础上，更好的为消费者提供丰富的产品和优质的服务。
（五）新零售业务
在新零售持续快速发展，经营模式不断升级的大背景下，超市、便利店、社区等传统线下零售业作为连接线上线下融合的契合点，越来越得到业内重视。公司将在持续提升线下配送服务和各社区团购平台合作基础上，重点聚焦拓展O2O业务，深度参与客户端平台合作，目前公司已通过与专业O2O运营公司合作，与美团、饿了么和淘宝买菜等各大平台展开深入合作。另外，充分利用已经合作的全国大型商超系统导入的多点线上系统资源，丰富合作形式、内容，强化桃李面包品牌在O2O线上的优势地位。
（六）数字化建设
公司依托成熟的渠道管理经验和各中央工厂与各销售终端形成的长期紧密销售网络关系，坚持以销定产策略，使得公司能够保持较高水平的产销率。公司通过数字化建设，提升大数据分析处理能力，赋能终端配送、财务核算、大数据分析等各环节，为市场销售提供更精准的大数据支持，包括订货量系统指导，生产效率分析，返货率管控等，切实提高管理效率，降低运营成本。
（七）有序推进项目建设，加快产能扩张
随着经济的持续发展和消费观念的不断升级，消费者已经不再局限于传统的面包产品，他们更多关注面包的安全、营养、口感和功能等特性，面包产品种类更加丰富，功能更加齐全，产品向多元化发展，这将进一步刺激消费需求的增长，扩大市场容量。行业在未来的较长时间将面临良好的发展机遇，公司需要在这一阶段把握契机，通过项目建设的实施扩大生产规模，一方面与市场增长的需求相匹配，保持并扩大市场份额，另一方面通过扩大生产形成规模效应，有效降低成本，提高公司的利润水平，促进公司的快速发展，进一步巩固公司的行业地位。
（八）加快优化人力资源配置
报告期间，根据公司的战略规划，持续进行组织、人才引进优化，加强人才培养与开发，优化人才激励机制，助力公司持续发展。
1、组织与人员配置
根据公司业务发展，进行公司区域化管理，因地制宜，满足不同市场不同层次的人力需求。
引进行业优质高端人才，持续进行管理升级；同时进行内部人员的竞聘上岗，激发人员的发展动力。不断积极探索、优化校企合作模式，实现资源共享、优势互补、共同发展，为企业储备后备人才、为公司持续提供发展动力。
2、加强人才培养与开发机制
公司不断优化管理与专业双职业通道，拓宽员工发展通道，推动员工与公司共成长。不断探索强化人才培养方法，采取线上与线下相结合、自我培养与外部学习相结合的方式，打造学习型组织。定期进行人才盘点，建立公司人才蓄水池，保接续，为中高层持续给予人才补给，提能力，深抓各条线的专业能力提升。为公司发展提供坚强有力的人才保证。
3、优化人才激励机制
健全、完善绩效激励、成长激励、福利激励等全方位的长短期相结合的结果导向激励机制，提高员工的工作动力和工作满意度，增强员工的归属感和忠诚度，促进员工发展、推动公司业绩增长。
4、完善内控监督体系
根据公司业务发展，持续优化公司制度与流程，持续对子公司进行监督检查，提升企业内控水平，规避人力资源运行风险，提高工作效率、助力业务发展。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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