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| 新华文轩(601811)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
（一）经营情况
2024年上半年，本集团聚焦出版传媒主业，围绕“推动高质量发展、奋力争创全国一流”的发展目标，深化改革，固本拓新，提质增效，加快培育出版发行新质生产力，构建数字化新型出版传播体系，着力提高优质文化产品和服务供给能力，进一步提升竞争力，多元化经营态势稳步推进。
计 -838,669,696.92 -899,345,010.63
销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增%减（ ） 营业成本比上年增%减（ ） 毛利率比上年增减（百分点）1.聚焦主题出版、打造精品力作，不断推动出版高质量发展本集团围绕“推动高质量发展、奋力争创全国一流”的目标，坚持正确出版导向，以主题出版、重点出版工程为引领，稳步推进出版高质量发展。
2024年上半年，本集团聚焦主题出版，弘扬主旋律，推出了《大成昆》《家园》《万桥赋》等重点主题图书；深挖地方资源，稳步推进系列重点出版工程，三苏文化出版工程已出版《东坡集版本汇编》等 36种、1075册图书；蜀道文化出版工程已经出版《蜀道山水关隘文献集成》等30余种图书。上半年，本集团先后推出电子书、有声书、数字藏品、现代纸书等融合出版物 754种，与纸本书形成联动。旗下天地出版社携手喜马拉雅联合开发 AIGC有声书自动生产项目，已上架 340种有声书，并由喜马拉雅配套优质资源推广，不断探索出版融合新路径。
2024年上半年，本集团输出版权 251项、实物出口 163.7万元码洋。本集团被确定为“亚洲经典著作互译计划”中国-尼泊尔项目、中国-柬埔寨项目主承办单位，旗下9家出版社全部入选“2024中国图书海外馆藏影响力出版 100强”。《不断裂的文明史》（韩文版）入选第二十三届“年度输出版引进版优秀图书推介活动”优秀图书，《看熊猫》双语杂志在中外渠道发行 2.64万册，国际传播效能持续提升。
2024年上半年，本集团获奖颇丰，社会效益成效显著。《大成昆》等 4种图书入选2024年“中国好书”月榜，“国家认同理论与实践”丛书等 7种图书入选 2024国家出版基金项目，《依香与泼水节的传说》入选国家新闻出版署经典民间故事动漫创作出版工程（第五辑）名单，《云朵上的石椅村》入选2024年中国作家协会重点作品扶持项目。大众图书市场表现亮眼，据开卷数据，有 24种图书入选“2024上半年销量领先图书榜单”；《米小圈快乐大语文》（共 6册）监控销量 22.5万套、133.66万册，《当妈是一种修行》监控销量 99.8万册；《口袋里的坦克叔叔》净发货 33.97万册。本集团大众图书市场实洋占有率在全国 37家出版传媒集团中位列第 9名，较2023年年末上升两位。本期间，本集团一般图书出版业务实现主营业务收入 4.97亿元，同比增长9.62%，主要得益于市场化文教图书及文学类图书等出版物的增加。主营业务成本为 3.68亿元，同比增长7.83%；毛利率为 25.86%，同比增加 1.23个百分点。本集团围绕立德树人根本任务，顺应教育教学改革发展趋势，积极应对市场变化和挑战，坚持专业化、系列化、差异化、特色化、品牌化发展路径，坚持创新驱动，严把内容质量关，打造更具核心竞争力的产品。针对新教材使用和四川省实行新高考，深入开展调研，优化结构，升级老品，研发新品，提升质量。深挖各学段教辅市场潜量，在确保现有产品优势地位的同时，力争新产品取得较大突破。本期间，教材教辅出版业务实现主营业务收入 5.72亿元，同比下降9.25%；主营业务成本为3.28亿元，同比下降14.57%；毛利率为 42.58%，同比增加 3.57个百分点，主要得益于本集团进一步加强成本控制取得的成效。2.优化教育服务业务，推动教育服务提质增效
2024年上半年，本集团充分利用教育内容整合能力与销售网络渠道优势，进一步深耕细作，全面提升教育服务的质量和深度。不断优化经营结构、提高产品质量、提升服务水平，巩固义务教育服务市场，深耕高中教育服务市场，并在职业教育服务市场发力，推动教育服务业务稳步增长。本期间，本集团教材教辅发行业务实现主营业务收入 22.63亿元，较上年同期增加 1.39亿元，同比增长6.53%，主要得益于本集团在巩固义务教育服务市场的基础上，深耕高中教育服务市场，高中学段教育产品销售有所增长。
2024年上半年，本集团推动教育信息化及教育装备业务转型升级，以优质数字化内容资源为抓手，探索从环境建设、教学应用到应用运营的业务模式，提供全方位的信息化服务。“文轩优学”线上服务平台覆盖学校 6,036所，服务学生 474.48万人；劳动与研学实践教育业务服务中小学生 30.81万人次；教师培训业务组织并落地项目 174个，服务教师 5.6万人次。本期间，本集团教育信息化及其他业务实现主营业务收入 2.42亿元，同比增长41.98%，主要是本期省内部分地区智慧校园及教育装备采购等项目交付带来的收入增长。3.聚焦线上线下深度融合，一般图书发行业务成果显著
2024年上半年，本集团一般图书发行能力进一步增强。一是持续夯实重点主题时政读物发行主渠道，发行量位居全国前列；积极主动融入公共文化服务体系建设，大力拓展政企业务，满足客户各类文化消费需求。二是持续投入，推动门店升级改造，坚持以品牌客群需求为中心，采取大型书城差异化、中小门店标准化、“轩客会”主题化运营，提升客户文化消费体验感。三是积极应对市场变化，优化产品结构，进一步完善适应教育需求的学生读物产品体系。四是持续加强综合电商平台的精细化运营；大力拓展内容电商业务，巩固在全国图书电商领域的领先优势；不断优化线上“云店”经营，推动线上线下深度融合，打造多元化消费场景。本期间，一般图书发行业务实现主营业务收入26.48亿元，同比增长4.72%，主要得益于互联网精细化运营及持续开拓新渠道带来的增长；毛利率为27.40%，较上年同期减少0.87个百分点。4.推进物流网络建设及设备优化升级，提升物流服务水平
2024年上半年，本集团进一步优化以西南、华北、华东和华南为核心区域节点的全国物流网络，完成华北中转仓搬迁升级，推进物流网络建设及设备优化，以高标准、高质量、高效率的物流能力，为集团整体服务水平和业务能力的提升提供强有力的支撑保障。本集团不断优化三方物流业务结构，以专业化、差异化的仓配一体化物流服务满足不同客户需求，进一步提升对供应链上下游的服务能力，上半年实现三方物流业务收入1.32亿元。5.投资布局不断完善，资本经营业务稳步开展本集团持续推进资本经营与实业经营协调发展，以打造“文轩资本”品牌和持续贡献利润为目标，秉持价值投资、稳健投资的整体理念，在确保风险可控的前提下，持续提升资本经营收益。
2024年上半年，在面临外部市场环境复杂变化的情况下，持续加强基金群业务管理，强化风险跟踪和项目监测。文轩恒信、文轩鼎盛、福州文轩等基金已进入退出期，持续推进项目退出，基金群业务风险控制能力有效提升。
（二）经营计划
本集团坚持推动高质量发展、努力争创全国一流，聚焦主责主业，做强出版发行产业链，加快数字化转型，构建数字时代产业竞争优势。将实施以下经营计划： 1.坚持“优化管理、强化协同、深化创新”，推动出版业务高质量发展。坚持出精品、出效益，深入推进“一社一策”精细化管理，做精重大主题出版，做强原创精品出版，做优重点出版工程，充分发挥全产业链优势，不断聚集优质作者资源和内容资源；进一步加强出版与渠道的协同，充分利用渠道经营数据推动内容策划能力提升；进一步深化版权运营及融合出版，持续打造文轩出版品牌。
2.坚持“以政策为导向，以客户为中心”，推动教育服务业务高质量发展。研发和推广符合市场需求的教学用书，不断提升产品与服务质量；持续探索和开发各学段教育装备新使用场景，以“环境建设+工具+内容”方式，为学生提供立体式高质量的学习体验；完善劳动与研学实践教育业务基础建设,优化业务运营机制；开发特色师培课程，提升服务品质；推动线上服务平台优化升级，促进线上线下融合发展，构建数字化背景下的新型教育服务体系。
3.坚持“深入推进线上线下融合发展”，推动阅读服务业务高质量发展。围绕重点主题时政读物，全力做好发行服务保障工作；聚焦一般图书发行业务，持续推进实体书店转型升级、融合发展；积极拓宽拓深图书馆及高校师生阅读服务、政企机构文化空间定制服务、农家书屋文化服务等业务；进一步提升综合电商、内容电商的经营深度和能力，做好重点产品的引进、开发及精细化运营；加强供应链协同能力建设，通过技术、数据及其他手段不断提升服务能力和消费者体验。
4.优化物流资源配置，增强供应链服务能力。推动自动化、专业化物流设备和配套系统的革新升级，提升物流作业效率；持续推进“功能仓”建设，进一步优化资源利用效率和管理水平，提升物流资源的集约化效能。以更科学、更智慧、更高效的物流管理体系，不断增强全国性供应链的服务能力。
5.进一步完善资本经营布局，合理配置投资组合，分散投资风险，整合优质资源，持续打造投资结构合理、短期收益和长期价值平衡相结合的投资格局，以获取资本经营收益。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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