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| 海汽集团(603069)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、 经营情况的讨论与分析
2024年上半年，面对经济下行、行业剧变的不利形势，在省国资委、公司党委的正确领导和大力支持下，公司上下团结一心，积极应对挑战，紧紧围绕“强基固本、转型发展”的理念和“1324”战略布局，认真谋划部署全年工作，目标一致，迎难而上，各项工作扎实有序推进。总体做了三个方面的工作：一是保持了基本盘稳定，各项指标基本达到或超过预期。二是逐步明晰当前的主要问题，明确了下一步的工作思路和工作重点，分解了50项重点工作任务。三是加紧谋划，积极布局，加快转型发展的步伐，为下半年工作奠定了良好的基础。
（一）报告期内经营情况
截至报告期末，公司班车客运收入、客运站场经营收入等同比有所增长。报告期内共完成客运量1,026.77万人次，同比增长1.34%。2024年上半年实现营业收入45,574.33万元，同比增长18.84%，2024年上半年公司利润总额为-524.91万元，同比增长88.18%；归属于母公司所有者的净利润-817.14万元，同比增长82.34%。
（二）报告期内公司主要推进的重点工作
1.聚焦主责主业，拓展客运出行业务构建“新格局”
在模式创新、业态创新方面进行再探索再实践，努力打造“城际、城市、城乡”多级节点和班线、城乡公交、包车、校车、定制、租赁等多种运输方式协同发展的综合客运服务体系，推动传统客运模式实现根本变革。一是传统班线巩固提升成效突出。以优化服务质量为主线，加强运力调度，着力提高线路实载率。特别是在春运期间，通过开展“春风行动”“校园直通车”“情满旅途”等一系列活动，取得了较好的成效，传统班线业务共发班约12万个，安全运送旅客超110万人次，未发生一起重大安全生产责任事故。二是定制客运业务靠前发力效益显著。全司定制客运车辆数量达到286台，运营服务网络覆盖16个市县。三是租包车（含通勤车）业务迅速扩张。持续拓展全省大型活动、大型企事业单位通勤等用车业务。四是环岛旅游观光巴士全新起航，实现环岛闭环运营，取得了较好的经济效益和社会效益。五是校车业务市场份额持续加大。全司校车数量达到239台，业务覆盖7个市县。六是城乡公交项目持续推进。东方、乐东、琼中、万宁、五指山等地的公交保持稳定经营态势，琼海地区公交车投入应急经营，屯昌公交今年上半年正式投入使用，白沙城乡公交项目稳步推进。
2024年上半年，公司定制客运、租包车、校车、城乡公交、通勤车、环岛旅游观光巴士等新型客运业务实现营业收入12,810.45万元，比2023年同期增加1,760.61万元，同比增长15.93%，公司客运主业转型取得了明显的成效。2.聚焦强链补链，延展汽车服务产业塑造“新优势”抢抓国家扩大汽车消费的机遇，以“车辆”为中心，形成有效的汽车产业上下游业务联动机制。一是持续拓展油料销售业务。加大资源协调力度，全力支持油料销售业务的发展。二是积极推进汽车销售服务业务。内外兼举、多管齐下，一方面积极拓展国产车大客户经销商渠道，一方面积极发展出口业务，成功获得二手车出口业务资质，旗下海汽康达公司成为新政策出台以来海南首家成功备案的二手车出口企业。三是加快新能源充电设施布局。采用“市场导向、重点覆盖、逐步铺开”的方式，推进新能源汽车充电业务，今年新建充电终端64个，在建充电终端56个，全司累计建成使用的充电终端640个。
2024年上半年，公司油料销售、汽车销售、充电桩、维修检测等汽车后服务业务实现营业收入10,732.12万元，比2023年同期增加3,469.50万元，同比增长47.77%，公司新业务发展成绩突显。3.聚焦效能提升，推进投资并购和资产运作开拓“新路子”
（1）投资并购取得新进展。一是加快推动收购海汽康达公司10%股权项目工作，现已进入收尾阶段。二是完成公司持有的海聚燃气公司35%股权处置前期工作。三是扩大创新业务板块项目储备。
（2）商业出租取得新成效。全面梳理全司房屋、土地资产情况，划分管理权限，更新资产档案。完成昌江新汽车站二期土地、昌江海汽广场（部分）、陵水新汽车站（部分）、洋浦汽车站（部分）等低效闲置房屋和土地资产共23943平方米的商业招租工作，每年可新增租金183万元。
4.聚焦提质增效，扎实做好基础管理工作交出“新答卷”
（1）筑牢安全生产防线。一是落实安全生产责任制，层层签订安全生产和消防安全目标责任书，进一步压实安全责任。二是落实上级各项安全督导检查工作，积极组织开展自查自纠和专项整改，对发现的问题举一反三，严查严改。三是强化对营运车辆联网联控系统的监管力度，从源头上遏制和消除各种安全问题隐患，每日超速报警的车辆总数不超过总车辆数的0.2%，每日疲劳报警的车辆总数不超过总车辆数的0.3%。四是多形式开展“安全生产月”活动，全力以赴做好维护安全稳定各项工作，开展安全生产宣讲活动46场，参加人员1863人次。组织《安全生产责任在肩》警示教育片、事故警示教育片、典型案例解析片40场，参加人数2019人次。开展应急、防灾避险及技能培训18次，参加培训员工近3000人次。
（2）稳步推进人力资源管理工作。一是优化组织结构和人员。完成32个编制的调整工作。
二是深入推行市场化选人用人机制。开展部分重点中层管理岗位招聘工作，引进金运科技、易行科技、租车公司等重点业务平台紧缺中高端人才3人。三是加强中层管理队伍建设。完成基层单位契约化管理人员竞聘工作，为公司高质量发展蓄势赋能。
（3）扎实抓好财务管理各项工作。一是做好资金管理和筹措。持续推行现金使用额度动态管理机制，有效化解现金流风险。二是做好融资管理，降低融资成本。三是积极追缴应收款项，当年欠款回款率72%。
5.聚焦形象升级，讲好企业品牌故事展现“新气象”
一是品牌推广持续发力。策划开展环岛旅游观光巴士品牌推广活动，累计曝光达到3000万人次，受到央视和省级主流媒体的关注和报道。依托博鳌亚洲论坛2024年年会、第四届消博会、护航高考、海汽校车品牌创建三周年等契机，持续开展品牌推广工作，品牌曝光累计近100万人次。大力推广“海汽e行”综合出行平台，平台新增粉丝15.6万人。二是业务营销扎实推进。与海南旅投及其旗下公司业务协同，精心策划各类业务营销活动，通过线上和线下多维度开展营销推广，累计曝光达到265万人次，协同创收成效显著。三是服务质量从严盯紧。持续开展重点领域公共场所服务提升攻坚行动，不定期开展服务质量管理检查和服务礼仪、服务质量培训。报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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