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| 北京人力(600861)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
2024年上半年，公司坚持深耕人力资源服务主业，持续推动外包业务专业化发展，不断加强产品专业化能力建设，优化健全大客户服务和管理机制，有序推动数字化转型升级，着力健全风险管理机制，多措并举落实降本增效，保障业务平稳较快发展，为2024年全年经营目标的实现奠定了坚实的基础。
报告期内，公司实现营业收入218.66亿元，同比增长14.00%；归属于公司股东的净利润4.34亿元，同比增长105.71%；归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2.77亿元，同比增长270.93%；每股收益0.7664元；加权平均净资产收益率7.01%。
（一）持续推动外包业务专业化发展
报告期内，公司聚焦提升以专业外包服务为核心的主营业务竞争力，持续深化专业外包能力建设，针对不同行业、不同客群提供个性化人力资源解决方案，加强服务经验的积累、复制和推广，从专业化招聘能力建设、不同行业细分领域发展、客户满意度提升方面三个方面做实外包业务的专业化发展。
在专业化招聘能力建设方面，公司借助外包业务实现稳定而高质量的人才供给，提升外包业务的核心竞争力。公司一方面通过深入研究目标行业的特定人才需求和发展趋势，建立专业化的招聘团队，并配备行业领先的招聘工具和技术；另一方面通过对人才市场信息的深度挖掘和分析，为客户提供精准的人才匹配和高效的招聘服务。公司持续夯实招聘体系和优化招聘流程，为客户提供端到端的人才供给解决方案，实时响应候选人并及时反馈客户，同时结合数字化AI招聘工具提升招聘效率和降低招聘成本；通过成立外包共享运营中心，充分整合招聘资源及渠道，建立招聘共享平台以快速实现招聘需求发起、在线评估、市场信息反馈及接单，有效提升外包业务的综合运营效率；充分运用新媒体招聘模式，构筑招聘核心能力，凭借新媒体平台的流量转化拓宽业务范围，增强在物流配送、即时配送、共享出行等行业的市场渗透力。
在行业细分领域发展方面，公司深耕国家重点产业，精准定位外包业务目标市场，聚力开拓新一代信息技术和人工智能产业的客户，以及具有一定规模的新能源汽车领域客户，持续扩大技术外包业务规模；充分整合自身资源，深耕医疗外包项目合作，与地方综合性三级甲等医院建立外包业务合作，继续扩大在地方医疗行业客户服务中的知名度和影响力；通过优质服务赋能存量业务，陆续深化与政策性银行及大型国有银行的外包业务合作，强化金融外包全流程服务；接连拓展外卖服务领域中大型餐饮企业的外包业务，不断实现行业规模突破。
在客户满意度提升方面，公司准确把握并实现客户的即时性服务需求，追求精细化的服务和高质量的客户体验。公司通过调研访谈的细化及人员画像的优化，准确把握客户需求，通过组建并运营专业项目团队，满足客户的即时性服务需求，力求为客户提供可靠而有保障的服务；通过强化外包业务现场考勤管理、工服和工具的配备，以及对于外包员工的通用技能培训，逐渐完善外包项目的体系化、差别化和规范化。
（二）不断加强产品专业化能力建设
报告期内，除外包业务外，公司也在着力推动创新业务的专业化发展。
在健康服务板块方面，公司通过健康管理客服系统和服务标准的统一，达到强品控、保质量、提转化的效果；通过整合健康管理产品供应链，完成部分体检供应链整合采购，进一步加强业务成本把控能力；通过区域公司的协同销售，实现健康管理产品的交叉赋能。
在员工福利板块方面，公司通过梳理并整合子企业供应商库、系统以及历史经营数据，初步形成统一的弹性福利业务供应商管理规则；加强信息系统现状分析，进一步明确整体需求范围，为下一步弹性福利平台的整合升级工作打好基础。
在数字科技板块方面，公司持续推进人力资源服务技术创新和数字化转型，通过投入研发综合一站式HR解决方案平台、外购签约和发薪主系统、研发并运用RPA机器人等技术措施，强化数字化运营服务；通过将AI技术模型应用至招聘、基础人事服务、政策咨询等多个领域，形成覆盖人力资源服务行业和人力资源全场景的数字员工解决方案。
在教育培训板块方面，公司通过不断打磨组织与人才发展咨询服务能力、完善“招培就一体化”人才供应链体系与打造升学就业能力提升全环节产品矩阵，促进人才的可持续供给，将教育培训全面融入公司生态体系建设，对公司主营业务形成有力支撑。
出海业务方面，公司不断完善全球人事外包管理、国际人才甄选、出海企业管理与人员培训等一站式服务解决方案，持续构建“一地签约，落地全球”的服务体系。同时，国内及海外服务团队在产品内容、服务流程等多个方面进行了调整和优化。公司推动在新加坡设立了全资子公司FESCO GROUP APAC PTE. LTD.，进一步增强公司在出海市场上的竞争优势。
（三）优化健全大客户服务和管理机制
在大客户业务开拓层面，公司通过建立各区域大客户负责人的日常沟通与联络机制，深入研究客户需求和市场趋势并有效推进；结合宏观经济情况，加强了解客户需求画像和分析，归纳梳理形成适用于战略客户的定制化解决方案，推进目标客户群的业务拓展和服务提效；整合协调集团公司内外资源与有效配置，建立重点客户能力萃取机制，并积累沉淀形成案例库。报告期内，公司与华为及德科集团签订全球合作战略协议，深化三方合作，互利共赢，在人力资源服务领域培育新增长点，共同探索数字化转型背景下的新机遇；公司与京东方科技集团股份有限公司签署战略合作协议，致力于充分发挥各自在行业生态和技术资源等方面的优势，相互补充、拓宽业务链条，携手开创高新技术企业和人力资源服务企业合作新模式，推动产业高质量发展。同时，公司深入拓展大型国有银行等大客户，将行业标准化服务产品复制落地；通过深入拓展存量互联网大客户的信息技术外包项目，在代驾及呼叫中心条线业务层面深入渗透；通过积极拓展大型能源国有企业下属公司的外包业务，深入挖掘大客户业务资源。
在大客户管理和服务打磨层面，公司在全国范围内协同研究大客户管理原则与管理模式，持续完善大客户管理机制，初步制定了相关销售及服务管理工作方案以及销售协同管理规则，持续提升大客户管理能力和创利能力；聚焦于精细化管理的实施与服务品质的提升，以此不断提升客户满意度与忠诚度。报告期内，公司针对行业特征客户提供定制化解决方案，助力大型IT行业客户项目构建长期优质IT人才库，利用AI招聘提升客户的员工供给速度，通过制定以需求为导向的招聘顾问考核方案，提升客户的员工供给质量，不断扩大对大客户的外包供应份额；为大客户制定多产品服务策略，力求形成具有客户特色的产品生态，从而提升服务粘性；为大客户编制年度服务报告，系统回顾年度服务全貌并前瞻性地规划次年服务改进措施，加深双方对服务品质持续提升的信任；安排大客户高层参观公司关键区域服务网点，展示专业服务能力，提升客户服务感知。
（四）有序推动数字化转型升级
报告期内，公司在数字化转型方面取得积极进展。
公司继续深化“业财一体化”建设，在业务层面持续推进业务产品的标准化和线上化管理，在财务层面持续对齐财务管理口径和管理动作要求，促进公司业务及管理系统的业务规则、数据质量和运营效率得到进一步提升；公司全面推进信息化项目，通过科技项目精细化运营管理为业务的高质量发展保驾护航，也为后续数字化规划工作的开展奠定了良好基础；结合企业实际需求，将人力资源服务的业务场景进行数字化写实，并通过数字技术改变服务方式和管理模式，实现服务客户企业、员工等多方面生产要素组合的跃升。
公司积极通过数字化转型措施赋能业务发展。公司借助数字化手段持续完善和优化现有流程，完成区域公司收支平台与业财系统的全面对接，促进业务源头至财务管理信息流的整合与统一；进一步简化人力资源共享服务、社保公积金收缴标准数据产品、FESCO APP员工自助服务平台的操作流程，助力客户实现高效运营，提升客户企业运营效率；通过AI技术提升招聘业务的简历筛选效率，并持续拓宽AI服务产品的使用场景，探索企业人力资源服务的崭新模式。公司投入研发综合一站式HR解决方案平台，完成了整体框架的搭建，实现了核心人事、考勤排班、工作流引擎、智能社保等功能，重点打造HR数字化服务场景，为客户提供“平台+服务”的综合解决方案，整合线下服务场景，让客户及员工能够通过图表等数据可视化方式实时查询参保进度、员工服务任务进展和前沿政策，升级客服效能，优化客户体验，在人事代理业务层面形成差异化竞争产品；引入签约和发薪系统，促进外包和灵活用工业务进一步提升服务效率；通过研发RPA机器人及完善银企直联等措施，打通内外部系统对接渠道，减少人工干预，简化操作流程，提升运营效率。
（五）着力健全风险管理机制
报告期内，公司持续深化风险防控管理，着力强化风险管理举措，对业务发展进行持续监控与评估，同时加大合规管控力度，降低来自内外部风险因素带来的影响。公司通过优化业务流程、建立分级审批制、推行数据驱动决策等手段，构建了事前防控、事中监控、事后检查的全面风险管理框架；通过开展业务运营精细化管理，有效降低业务经营及操作风险。
在财务管理方面，不断优化财务管理流程，加强垫资及应收账款管理，严控现金流，防范履约风险；建设形成月度内控专项检查及分部门分客户的应收账款专项报告审查机制，并着力建设客户授信评估制度，确保内控政策制度有效指导日常操作。
在内控管理方面，公司加大力度开展内控建设工作，制定完善内控体系管理手册，着重进行培训与宣导，确保内控管理手册的贯彻实施；积极开展内控自评价工作，识别防范内控风险，遇缺陷即整改，实现风险防控的常态化。
在合同管理方面，以“强内控、防风险、促合规”为目标，建立针对业务合同的内控抽查制度体系，有效降低合同在订立、签署、执行、归档环节的流程合规风险。
在供应商管理方面，根据财务稳定性、市场声誉、交付能力、价格竞争力以及服务后续支持等指标严格筛选供应商，以确保合作伙伴的质量和服务水平符合企业要求。
公司按照《合规管理体系建设工作计划》要求，开展了合规风险评估工作，编制合规义务清单和合规风险数据库，并在此基础上制定了《合规管理体系建设方案》《合规行为准则》和《合规管理办法》。
（六）多措并举落实降本增效
报告期内，公司进一步采取有效措施，实现精细化成本管理和人均效能提升。
在客户资源层面，通过交叉销售等手段，再次开发前期合作中断的客户资源；通过加强对客户流失原因的分析，制定并执行预防性策略；通过加强针对客户数据及客户行为的深入分析，促进产品的精准营销。
在成本管理层面，公司打造了全新的呼叫中心职场，应用了“云呼叫中心”等新的技术。
在供应商管控层面，公司加强供应商的成本及交付质量管理，逐步降低小规模供应商的业务合作体量，并将相关业务转回至公司在当地的子公司来运营；推行项目制供应商降费策略，降低跨区域供应商的采购成本；对供应商准入、产品询价比价、售后服务质量等供应链环节进行针对性补强，进一步扩容供应链广度和深度，有效地把控产品成本。
在新技术运用层面，通过自动化流程、大数据分析等技术手段，优化业务流程，减少人工干预，显著提高工作的效率和质量；深化RPA机器人的开发运用，追求高效简洁的运营操作，提高业务流程效率。
在内部管理层面，将组织结构扁平化，减少管理层级，优化沟通机制，提高信息传递效率；针对办公场所的各项支出实施精细化管理，严格降低管理费用预算，并通过集中采购等方式控制非必要支出。
在人效管理层面，全力推动绩效系统上线，加强绩效闭环管理，加强低绩效人员管理，提升人均效能；制定将全员绩效与公司业绩精准挂钩的绩效考核方案，定期跟进绩效完成情况，激发员工积极性。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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