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| 横店影视(603103)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
公司管理层在董事会的引领下，以高度的责任感和执行力，洞察行业变化，科学制定发展规划，灵活调整经营策略，为达成年度经营目标不懈努力。
（一）影视投资、制作及发行业务
2024年上半年，公司影视投资、制作及发行业务营业收入 1.52亿元。在内容投资领域，公司秉持着严谨规范、专业务实的态度，拥有一支专业、高效的团队，精心评估并投资一系列优质影视项目。深入剖析市场趋势，精准把握观众需求，充分发挥院线渠道优势，致力于推出具有深刻社会意义和广泛影响力的影视作品。对投资项目进行全面、细致的风险评估，确保投资行为风险可控。
截至报告期末，公司全资子公司横店影业参与出品的《飞驰人生 2》《熊出没·逆转时空》《第二十条》《我们一起摇太阳》《九龙城寨之围城》《谈判专家》《我才不要和你做朋友呢》《排球少年！！垃圾场决战》等影片上映，取得了较好的票房业绩。投资的影片《默杀》《欢迎来到我身边》《异人之下》《白蛇：浮生》等已在暑期档上映。全资子公司影视制作拍摄制作了微短剧《清明上河图我是画中人》，参与制作了网络剧《侠客行不通》，宣发了《人偶新娘》《黑水岭》等网络电影。
（二）电影放映及相关衍生业务
公司采用资产联结为主，签约加盟为辅的经营模式，所属影院分为资产联结型影院（直营影院）和加盟影院两大类。截至报告期末，公司旗下共拥有529家已开业影院，银幕3,318块：其中资产联结型影院445家，银幕2,842块。2024年上半年新开15家影院，新增银幕96块；关停影院2家，银幕数11块。报告期内，公司实现票房收入93,632.72万元，同比2023年下降6.93%，其中资产联结型影院票房收入81,279.05万元，市场份额为3.78%，观影人次2,215.93万；加盟影院票房收入12,353.67万元，市场份额为0.57%，观影人次310.26万，票房收入全国影投公司排名第2位。
2024年第二季度（4-6月）公司实现票房收入27,490.75万元，其中资产联结型影院票房收入24,209.6万元，市场份额为3.61%，观影人次715.36万；加盟影院票房收入3,281.15万元，市场份额为0.49%，观影人次93.09万。
（注：票房收入不含服务费）
报告期内，公司紧紧围绕各项经营目标深化落实，总体经营情况回顾如下： 1、重视会员体系建设，升级自营平台功能
优化会员优惠策略，从实践中匹配出影院易推广、顾客高参与的活动政策，根据影院特点进行分类，分时段开展差异化的会员活动，争取效益最大化。强化会员至上的营销理念，加强营销培训，提高员工营销技能，持续开展会员业务劳动竞赛，推广优秀经验，帮扶落后影院，会员营销取得有效提升。推进“横店电影”自营平台升级，丰富会员等级、积分、分销等功能，为影院因地制宜开展个性化推广提供技术保障，不断满足业务端、影院端的营销需求。
2、构建新媒体矩阵，扩大渠道用户沉淀
构建并优化“横店电影”自媒体矩阵，做到主流社交及视频平台全覆盖，形成多元化的内容传播体系。通过精准定位各平台特性，定制化产出高质量原创内容，包括幕后揭秘、影评解析、明星访谈等，成功扩大关注量，全网粉丝总数不断增加。
利用数据分析工具，深入挖掘和分析用户需求和市场趋势，开展个性化的优惠活动，增强用户之间的互动和归属感。线上线下多方式壮大社群规模，积淀私域流量，上半年社群好友规模同比2023年增长41.03%，社群收入同比增加67%。通过构建私域社群，增加用户粘性，提升品牌影响力，进一步夯实“客户获得观影优惠+实现分销收益+忠诚客户沉淀”的私域流量运营闭环。
加大抖音营销力度，抖音直播形成了总部官播+达人直播+职人直播的复合体模式，抖音达人团购频道销量进一步放大，其中直播销售收入达三分之一。上半年抖音达人到影城探店，视频总投稿数超66万条，视频总播放量超8亿次。
3、丰富营销场景，激发观影热情
通过节假日或重点影片氛围布置，增强观影的社交性和互动性。开展丰富多样的营销活动及 股东回馈活动，与投资者建立更紧密的联系。通过举办重点影片路演、明星见面会，提升影院的知名度和影响力。利用公司自有版权电影，进行公益场放映；为儿童、学生群体提供电影启蒙与教育。
4、推进非票业务，多元化提升收入
不断尝试多元化发展，努力提升非票收入。传统卖品推陈出新，新增爆米花品类，引进多个知名IP衍生品周边产品。通过精准定位粉丝市场，设计开发自有卡牌业务。
玩具、衍生品业务以二次元、时尚潮玩为定位，打造“玩具梦工厂”，通过试点后逐步铺开，着力于提升潮玩品牌影响力。水吧业务以推广“横店味道”品牌、拓展销售渠道、完善产品体系为抓手，紧跟市场，创新了多种爆款产品。
与爱奇艺体育合作2024年“欧洲杯”院线银幕转播活动，完成“横影剧场”票务平台开发，三百多家影院参与赛事转播，开展MSI电竞赛事直播，吸引体育和电竞爱好者走进影院，提高影院场地利用效率。
5、严格执行标准化督导，增强市场应对能力
以月度为单位在影院持续开展标准化主题活动，从放映质量提升、春节奋战、优化影城环境、售卖标准化管理、强化服务、提升顾客满意度等多个维度开展品质提升工作，多种渠道收集顾客反馈，及时响应顾客需求，不断创新服务模式，从细节着手，提升影院整体观影环境和服务水平。
坚持以影院标准化巡查、神秘顾客暗访、视频监控抽查、区域内影院互相走访监督等方式有机结合，全面对影院进行督导，杜绝经营管理懈怠，增强顾客满意度。
持续坚持节能降耗、降租减费，在房租、能耗、维保类、检测类等成本费用上攻坚克难，精打细算，压实责任，严格执行预算管理，优化成本费用审批流程。
公司下半年经营计划：
下半年经营目标：继续加大内容制作、投资及发行力度；保持影投公司第二名，逐步提高市占率；聚力品质规模建设，持续提高单影城产出能力，在多元化创收与文旅融合业务方面取得新的突破，结合线上线下双跑道，打造影视行业龙头企业。具体经营计划如下： （一）影视投资、制作及发行业务
进一步聚焦产业链前端环节，加强内容研发和投资策划。稳步推进影视项目出品、发行业务，抓好重点档期上映影片，逐步提升主投主控影片的力度，优化投资评估体系，强化风险识别与应对，兼顾投资产出与社会效益，最大化实现投资价值。有效配置行业优质资源，信息共享、优势互补、形成合力，多平台、多终端拓展发行渠道，加强片方、发行公司与各大网络视频平台的交流合作，聚焦宣发业务，制定有针对性的宣发策略，确保项目的宣传和推广效果最大化，全面提升影视项目的市场竞争力和盈利能力。影视制作公司加强市场调研，深入了解市场需求和观众喜好，敏锐把握市场趋势，推进原创内容孵化，精心挖掘网络电影、网络剧、微短剧项目，确保故事性、观赏性和社会价值的平衡。积极扩展剧组外联和承制业务，探索“艺人+文旅”的新合作模式，为艺人提供更加多元化、个性化的定制服务。
（二）电影放映及相关衍生业务
1、加大影院实地调研与巡查，强化考核激励机制
由公司经营管理团队牵头，组建多支巡查小组，深入公司下属影院现场、实地考察影院经营环境、市场竞争、运营情况等，倾听一线反馈，发现经营中的不足，及时统一思想、调整经营策略、优化业务流程和管理制度，提高经营管理的针对性、可操作性和可衡量性，提升影院服务质量和品牌口碑。
公司将进一步完善、创新考核激励机制，发挥“指挥棒”的作用，用更科学的考核激励方案调动各影院团队的积极性。加大影城负责人年度考核、月度警示机制执行力度，利用绩效更合理地进行考核，推动在公司内形成压力传递和良性竞争的氛围。
2、壮大院线队伍，提高影院市场竞争力
从拓展自营影院和加盟影院两个维度壮大院线规模，以大型知名地产商或商管公司战略合作为主，洽谈有竞争力的商务条件，持续寻找优质战略合作伙伴，优化新建、并购项目决策流程，加速签约优质项目。为加盟影院提供优质的院线服务和行业资源，提供加盟院线咨询、专业支持和培训计划，吸引更多优质影院加盟，以品牌口碑带动加盟规模的量变。
在项目前期环节精益求精，力争签约项目数量和质量节节高升，筹建速度和效率齐头并进，成本投入和产出效益最大化，以高规格的影院设计、严把关的工程质量、高效率的筹备速度、精细化的成本管控和高水准的服务不断增强影院市场竞争力，聚力品质建设，降低项目运营风险。
3、灵活营销策划，特色活动引流
根据档期、影片特点策划有针对性的市场活动，细分观影群体开展定向活动，在院线内部营造影院比赶超的氛围，持续举办会员、企微社群、团体销售等劳动竞赛。发力会员权益建设，力求通过为高价值用户提供差异化的服务和体验，带动会员可持续增长和自营平台高质量发展的双向赋能和飞轮效应。加强社群渠道纳新与维护，有效促进粉丝活跃度和复购率增长。
紧抓短视频流量，大力发展抖音渠道，助力品牌发声。加大开展抖音直播、抖音团购业务，培育抖音职人，挖掘原创视频，利用短视频的高流量、高曝光特性，提升影片宣传与观影套餐营销。继续做大做强影院路演、明星见面会宣传，策划更多元化的活动，进一步稳固“横店路演”作为公司特色名片的地位。
4、深入发展重点业务，打造自营业务品牌
丰富衍生品周边产品，扩大IP衍生品的开发业务，争取与知名品牌达成衍生品快闪店的开设合作，利用衍生品、卡牌等销售创造良好的动漫二次元氛围，深度绑定卡牌玩家，开展更多特色活动。玩具梦工厂提升品牌知名度，加强品牌及供应商合作，丰富产品品类，提升活动质量，争取衍生品开发项目产品落地。
深耕水吧业务内容细节，做好产品的开发与季节、热映电影和时尚潮流相结合，打造爆款茶饮。重视数据细分，着重提升会员的推广，从渠道、产品等方面以数据为导向、以流行需求为目标，制定行之有效的营销方案。稳步推进独立水吧扩张，基于影院一楼售卖处、商业体优质铺位等探索独立店经营模式，优化、改进经营策略和服务质量，提高品牌知名度和曝光率，增强品牌的市场竞争力。
做好影厅非票业务创收工作，借助2024巴黎奥运会的声浪，开展影院赛事直播，整合区域资源提升演艺活动范围及广告、场租业务收入。挖掘共享经济、盲盒经济等，丰富大堂休闲娱乐项目，拉长顾客观影动线。
5、深化业财融合，赋能精细化管理
坚持业财融合，加强公司内部沟通和协作，打破不同部门之间的壁垒，促进信息共享和协同工作。建立异常数据预警、影院营销活动分析等模型，对影院的日常经营、活动开展进行全方位监控，增强风险控制能力；升级数字化、信息化建设，实现公司资源的优化配置和效益最大化，提升公司的综合竞争力。
以数据为支撑，落实精细化管理，进一步做好大额成本费用管控，强化财务管理和审计监督，落实预算管理，鼓励本部、区域、影院三级统筹，不断改进和优化管理流程，降低管理成本、提高运营效率，持续提升管理效益。
本半年度报告中有涉及公司经营和发展战略等未来计划的前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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