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| 金钼股份(601958)经营总结 | | 截止日期 | 2024-06-30 | | 信息来源 | 2024年中期报告 | | 经营情况 | 三、经营情况的讨论与分析
报告期内，公司紧紧围绕“产业提升年”和“管理提升年”工作总定位，深入推进“合法合规”这一重点工作，聚力产业布局谋划，优化提升管理水平，有效防范经营风险，通过上下共同努力，超额完成既定目标任务。
——经营业绩稳定增长。公司采取科学组织生产、优化生产工艺、加大内部挖潜、持续提高产量、全面压降成本、积极开拓新产品新市场等一揽子举措，有效对冲产品价格下行影响，其中钼金属制品板块产销量实现跨越式倍增，上半年产量同比提升55.86%，主要经济指标保持稳步增长，实现营业总收入65.93亿元、利润总额19.93亿元，同比分别增加19.66%、1.80%。
——市场营销实现突破。面对复杂多变的市场环境，公司加强市场研判，持续深耕市场，细分市场客户需求，加大新产品、新客户开拓，全力拓展销售渠道，努力实现当期收益最大化。其中，自产产品销售完成年计划的52.9%；开发新客户72家，销售钼金属产品160吨，实现新产品收入15.12亿元。
——项目建设有序推进。制定了《工作项目制管理办法》，成立11个项目组，按照“工作项目化、项目清单化、清单责任化、责任时效化”“四化”项目制管理模式，抓紧推进项目落地。
其中，金堆城钼矿总体采矿升级改造项目完成东帮扩帮工程，东西坪通村道路实现通车。采矿场及排土场淋溶水处理工程项目完成备案。
——产业谋划稳步实施。一是加快实施资源储备，明确了“1+6+N”找矿方向，积极寻找优质钼矿资源和合作机会。二是硫酸系统环保节能升级改造通过可研，正在进行项目备案。三是倾力谋划新建工业园区，钼基新材料生产线建设项目完成可研报告编制和项目备案，高端靶材制造产业集群建设正在与国内钨钼深加工企业洽谈合作。四是加快“专精特新”企业培育，二硫化钼车间进行试点模拟法人独立运营。
——科技引领成效凸显。上半年在研项目56项，按计划进度完成53项。一是13项国之重器项目进展顺利，其中低氧钼粉产业化项目攻克全流程惰性气体保护关键技术，实现产品销售；单重130千克钼顶头实现批量供货；增材制造用等离子体球形钼粉项目实现陶瓷管、送粉器等关键易耗零部件国产化；大长径比薄壁钼合金管材制备研究及产业化项目实现产品销售；“ICP”测定钼精矿中杂质元素含量技术填补国内空白。二是加强数智低碳矿山建设，全力推动绿色技术迭代升级和绿色产业建设，推广价值高，经济、社会、生态效益显著的低碳绿数发展应用场景。三是加强知识产权保护，取得授权专利20件，其中发明专利5件，实用新型专利15件。
——安全环保持续夯实。全面强化安全环保“穿透式”管理，安全环保应急工作整体平稳。
一是深入实施安全生产治本攻坚三年行动，持续强化内部单位和外包单位专项检查考评和问题整改。二是实行金堆矿区“一库一策”安全提升。三是强化防汛应急管理，压紧压实汛前部署和应急演练，严肃汛期值班值守、隐患排查治理，确保“七下八上”安全度汛。
——基础管理有效提升。一是制定《管理提升年实施方案》,统筹推进“八式管理”和“十大课题”举措落实，高质量推进合规管理工作。二是加强贸易风险防控，不折不扣落实“12个必须，6个不得”，持续强化授权管理、客户准入和“背靠背”模式，加强合同过程管控，做到“防风险、强内控，促合规、抓执行”。三是坚持“一企一策”，实施差异化经营绩效考核，主要产品可控成本同比均有降幅。四是财务管理持续深化，扎实开展“两金”压降及资产清收相关工作，公司荣获国内权威信用评级机构AAA主体信用评级最高等级。五是加强质量品牌建设，制定《首席质量官管理制度》，入选西安市重点质量强企培育单位，钼标准样品研制认证及应用荣获全国设备管理与技术创新成果交流大会技术类成果一等奖。积极导入卓越绩效管理，开展理念宣贯和培训工作。六是实施完成2023年度利润分配，派发现金12.9亿元，不断提升投资者幸福感、获得感。
报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
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